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貴陽市GJB國軍標認證 貴州鴻博機器廠---GJB9001B-2001質量手冊 (樣本)

發布時間:2013-6-13 0:00:00

貴州鴻博機器廠---GJB9001B-2001質量手冊 (原版)
                
                            質  量  手  冊
                            QUALITY  MANUAL
                            [GJB9001B-2001]
                  

                             版本:2011版
                  
                  
                             受控狀態:
                  

                              分發號:
                  
                  
                         2013年3月1日發布                                2013年3月18日實施
                                           廠發布
                  目   錄
                  0.1頒布令…………………………………………………………………Ⅲ
                  0.2工廠簡介………………………………………………………………Ⅳ
                  0.3管理者代表任命書……………………………………………………Ⅵ
                  0.4更改記錄………………………………………………………………Ⅶ
                  0.5質量手冊管理規定……………………………………………………Ⅷ
                  0.6質量方針和質量目標…………………………………………………Ⅸ
                  1范圍………………………………………………………………………1
                  1.1總則……………………………………………………………………1
                  1.2剪裁……………………………………………………………………1
                  2引用標準…………………………………………………………………2
                  3術語和定義………………………………………………………………2
                  4質量管理體系……………………………………………………………2
                  4.1總要求…………………………………………………………………2
                  4.2文件要求………………………………………………………………3
                  5管理職責…………………………………………………………………6
                  5.1管理承諾………………………………………………………………6
                  5.2以顧客為關注焦點……………………………………………………7
                  5.3質量方針………………………………………………………………7
                  5.4策劃……………………………………………………………………9
                  5.5職責、權限與溝通……………………………………………………11
                  5.6管理評審………………………………………………………………22
                  6資源管理…………………………………………………………………23
                  6.1資源提供………………………………………………………………23
                  6.2人力資源………………………………………………………………24
                  6.3基礎設施………………………………………………………………25
                  6.4工作環境………………………………………………………………26
                  6.5信息……………………………………………………………………26
                  7產品實現…………………………………………………………………27
                  7.1產品實現的策劃………………………………………………………27
                  7.2與顧客有關的過程……………………………………………………28
                  7.3(注:本手冊不含設計與開發中7.3.1-7.3.7及7.3.9內容)……30
                  7.4采購……………………………………………………………………30
                  7.5生產和服務提供………………………………………………………32
                  7.6監視和測量裝置的控制………………………………………………38
                  7.7技術狀態管理…………………………………………………………39
                  8測量、分析和改進………………………………………………………39
                  8.1總則……………………………………………………………………39
                  8.2監視和測量……………………………………………………………40
                  8.3不合格品控制…………………………………………………………42
                  8.4數據分析………………………………………………………………43
                  8.5改進……………………………………………………………………44
                  9附錄………………………………………………………………………47
                  9.1附錄1
                  1.質量管理體系過………………………………………………47
                  2.產品實現控制圖…………………………………………………48
                  3.產品實現工藝流程圖……………………………………………49
                  9.2附錄2組織機構圖……………………………………………………50
                  9.3附錄3質量管理體系結構圖…………………………………………51
                  9.4附錄4質量管理職能分配表…………………………………………52
                  9.5附錄5質量管理體系程序文件一覽表………………………………53
                  0.1頒布令
                  頒  布  令
                  依據GJB9001B-2001《質量管理體系要求》標準,結合工廠實際,
                  編制了2011版《質量手冊》。本《質量手冊》闡明了工廠質量方針和目標,描述了工廠質量管理體系,適用于進行內部質量管理、向顧客和第三方提供證實,是確保工廠質量管理體系有效運行的法規性文件。我廠質量管理體系覆蓋下的所有生產單位和職能部門,都要嚴格貫徹執行,全體從事影響產品質量工作的人員,必須認真學習,全面理解,準確掌握,并在科研生產中認真貫徹執行。
                  現決定發布2011版《質量手冊》,并于二○一○年八月十八日起實施。2006版《質量手冊》同時廢止。
                  此令。
                  
                  
                                      貴州鴻博機器廠 廠長:
                                              簽發日期:

                  0.2工廠簡介
                  工  廠  簡  介
                  (略)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  

                  0.3管理者代表任命書
                  任 命 書
                  根據GJB9001B-2001《質量管理體系要求》標準要求,任命:
                  ***為貴州鴻博機器廠管理者代表
                  其職責和權限為:
                  a)確保工廠質量管理體系的過程得到建立、實施和保持;
                  b)向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進的需求;
                  c)確保在整個工廠內提高滿足顧客要求的意識;
                  d)負責就質量管理體系有關事宜與外部聯絡。
                   
                  

                                             貴州鴻博機器廠 廠長:
                                                  簽發日期:

                  更改記錄
                  更   改   記   錄
                  更改單號 更改日期 更改方式 更改頁次 更改標記 更改人
                
                  0.5質量手冊管理規定
                  0.5.1總則
                  為了適應軍工產品質量管理的新形勢,滿足武器裝備管理部門對工廠質量管理體系要求,完成向GJB9001B-2001標準的轉換,工廠依據GJB9001B-2001《質量管理體系要求》標準,結合工廠實際編制了本《質量手冊》。
                  本《質量手冊》闡明了工廠的質量方針和目標,描述了工廠質量管理體系,適用于進行內部質量管理,向顧客和第三方提供證實,是確保工廠質量管理體系有效運行的法規性文件。
                  本《質量手冊》實行動態管理。解釋權歸質量管理處。
                  0.5.2發放
                  a)《質量手冊》發放至各位廠領導和軍品生產單位、職能部門以及從事質量工作的人員。
                  b)《質量手冊》分為受控和非受控兩種版本。受控版本加蓋綜合檔案室發文印章進行標識,并注明分發號,登記發放,供內部管理和認證使用。外部借閱的為非受控版本,不蓋章標識。非受控版本《質量手冊》外借時,必須經管理者代表批準。
                  c)按合同、法規或標準向外部提供的《質量手冊》,綜合檔案室加蓋發文印章進行標識,注明分發號,進行登記。
                  d)上述按規定發放的《質量手冊》受控版本,由綜合檔案室負責跟蹤、管理、保持其有效性。非受控版本《質量手冊》,工廠不負責跟蹤管理。
                  0.5.3更改
                  a)《質量手冊》需更改時,質量管理處填寫更改單,報廠長批準后,由綜合檔案室按更改單要求實施更改。
                  b)更改可以采取局部劃改換字、換頁和換版等方式。局部劃改時,在更改處做更改標記,并做更改記錄;改動文字較多時,可采取換頁方式,并做更改
                  記錄;《質量手冊》發生重大變化換版時,要在手冊封面注明版次。
                  0.6質量方針和質量目標
                  0.6.1質量方針
                  一次成功,追求卓越品質;
                  持續改進,超越顧客期望。
                  以質量管理八項原則為理論基礎,堅持軍工產品質量管理“一次成功,系統管理,預防為主,實行法治”的指導思想,持續改進質量管理體系,確保產品質量滿足要求,通過質量管理體系的有效實施,增強顧客滿意,超越顧客期望,達到工廠的整體業績和社會效益不斷提高的目的。
                  0.6.2質量目標
                  產品合格率100%,顧客滿意率100%。
                  以質量方針為宗旨,通過持續改進,使產品質量和服務水平不斷改進,產品合格率、顧客滿意率持續提高,追求完美,缺陷為零。
                  貴州鴻博機器廠 質 量 管 理 標 準
                  GJB9001B-2001        質  量  手  冊        Q/Gy-ZG-2011
                  1范圍
                  1.1總則
                  本《質量手冊》依據GJB9001B-2001質量管理體系要求,規定了符合本廠實施質量管理體系的內容和要求。
                  a)證實工廠具有穩定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規的產品的能力,適用于戰略、戰術和宇航系列固體火箭發動機(直徑≤1700mm)的裝藥和總裝生產;
                  b)通過質量管理體系的有效實施應用,包括持續改進的過程,保證符合顧客與法律法規要求,以增強顧客滿意;
                  c)本《質量手冊》適用于工廠質量管理體系覆蓋的所有軍品生產單位和職能部門;亦適用于對外介紹工廠的質量管理體系,證明工廠符合GJB9001B-2001《質量管理體系要求》標準要求。
                  1.2允許的剪裁
                  本廠承擔戰略、戰術和貴州鴻博機器廠*發動機(****≤****)的貴州鴻博機器廠*生產任務,工廠的主要任務是,依據研制任務書,技術協議、合同等顧客的要求,按照所獲得的設計技術文件、產品圖樣和技術規范等表述產品特性的信息,進行產品實現過程的策劃和實施,主要過程有發動機的****、****、****、****、****過程。
                  本廠不承擔設計和開發任務,無設計和開發過程。在上級要求時,參與新產品試制。因此,經顧客同意,本手冊所闡述的工廠質量管理體系不包含
                  GJB9001B-2001《質量管理體系要求》標準中7.3設計和開發條款中7.3.1-7.3.7及7.3.9的要求,但包含7.3.8條款的要求。
                  2013年3月1日發布                                                   
                                  2013年3月18日實施
                                           貴州鴻博機器廠發布                    第一頁
                  2引用標準
                  GJB9001B-2001《質量管理體系要求》
                  GB/T19000-2000《質量管理體系 基礎和術語》
                  3術語和定義
                  本手冊出現的術語和定義均采用GB/T19000-2000《質量管理體系 基礎和
                  術語》和GJB9001B-2001《質量管理體系要求》中的術語和定義。
                  4質量管理體系
                  4.1總要求
                  按GJB9001B-2001《質量管理體系要求》標準建立質量管理體系,形成文件,加以實施并持續改進,保持其有效性。
                  4.1.1職責
                  最高管理者(廠長)負責組織管理。
                  4.1.2要求
                  工廠在實施質量管理體系時,采用過程方法模式,應做到:
                  a)識別質量管理體系所需的過程及其在工廠中的應用,明確這些過程所需的輸入、輸出、所需投入的資源和開展的活動;
                  b)確定這些過程的順序和相互作用。為了使過程能夠有效運行,要確定各個過程之間的相互作用,并對過程的順序進行合理安排;
                  c)確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法,為實現預期目的或要求、達到策劃結果提供必要的前提;
                  d)為了判斷過程的有效性,應確保可以獲得必要的資源和信息,以支持這些過程的運行和對這些過程的監視;
                  e)監視、測量和分析這些過程,確定監視過程的能力、業績和顧客的滿意
                  程度的方法,確定必要的測量、分析,為進一步采取改進措施提供信息準備;
                  f)在測量和分析的基礎上,實施必要的措施,以實現對這些過程所策劃的
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                    第二頁
                  結果和對這些過程的持續改進;
                  g)工廠應接受顧客或其代表對過程的監督,保持產品的可追溯性;
                  h)工廠應確保對任何影響產品符合要求的外包過程加以識別并實施控制。
                  4.2文件要求
                  4.2.1總則
                  工廠質量管理體系文件包括:
                  a)形成文件的質量方針和質量目標;
                  b)質量手冊;
                  c)GJB9001B-2001《質量管理體系要求》標準所要求的形成文件的程序和
                  工廠質量管理體系所要求的形成文件的程序;
                  d)工廠為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件;
                  e)GJB9001B-2001《質量管理體系要求》標準所要求的記錄。
                  4.2.2質量手冊
                  4.2.2.1職責
                  a)最高管理者(廠長)負責制定并批準發布質量方針、質量目標。批準并頒布質量手冊;
                  b)在廠長領導下,由質量管理處負責編寫;
                  c)質量手冊按下列程序審批發布:
                  

                  d)質量手冊的控制按0.5規定執行。
                  4.2.2.2要求
                  2013年3月1日發布                2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠               
                  第三頁
                  a)工廠編制的質量手冊應明確質量管理體系的范圍,包括刪減的細節與合理性的表述(見1.2);
                  b)質量手冊應明確工廠為質量管理體系過程控制所編制的程序文件的篇目及要求(見附錄5質量管理體系程序文件一覽表);
                  c)質量手冊應清楚地對質量管理體系過程、過程順序及相互作用進行表述,并反映出質量管理體系的特點(見9.1附錄1)。
                  4.2.3文件控制
                  對文件和資料進行有效控制,確保在文件的使用現場得到相關文件的有效版本,防止使用作廢文件。
                  4.2.3.1職責
                  a)綜合檔案室負責文件和資料的綜合管理;
                  b)質量管理處負責質量管理體系文件的編制;
                  c)各職能部門負責編制相關的管理文件和技術文件。
                  4.2.3.2要求
                  對質量管理體系所要求的文件應予以控制。記錄是一種特殊類型的文件,應依據本手冊的要求進行控制。
                  應編制形成文件的程序,以確保對以下方面的控制:
                  a)文件發布前得到批準,以確保文件是充分與適宜的;
                  b)必要時對文件進行評審與更新,并再次批準;
                  c)確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別;
                  d)確保在使用處可獲得適用文件的有關版本;
                  e)確保文件保持清晰、易于識別;
                  f)確保外來文件得到識別,并控制分發;
                  g)防止作廢文件的非預期使用,若因任何原因而保留作廢文件時,對這些文件進行適當的標識;
                  2013年3月1日發布         2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布            第四頁
                  h)確保產品圖樣和技術文件按規定進行審簽、工藝和質量會簽、標準化檢查;
                  i)確保產品圖樣、技術文件協調一致、現行有效;
                  j)確保識別產品質量形成過程中需要保存的文件,并按規定及時歸檔;
                  k)文件控制的具體要求,應制定和執行形成文件的程序。
                  4.2.3.3相關程序文件
                  CX4231文件控制程序
                  4.2.4記錄控制
                  對記錄進行控制和管理,為產品質量滿足規定要求的程度、質量管理體系運行的有效性提供客觀證據,為證實可追溯性采取預防和糾正措施提供依據,為保持和改進質量管理體系提供信息。
                  4.2.4.1職責
                  a)質量管理處負責監督、管理各部門記錄的使用情況,并建立、控制和管理產品質量復查、產品質量評審和質量信息記錄、監視和測量裝置的管理記錄;
                  b)檢驗室負責建立、控制和管理采購產品進廠檢驗、過程檢驗、最終檢驗
                  記錄;
                  c)各生產單位負責建立、控制和管理本單位生產過程中產生的記錄;
                  d)各職能部門負責建立、控制和管理相關專業性質的記錄。
                  4.2.4.2要求
                  建立并保持記錄,以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據。記錄應保持清晰、易于識別和檢索。
                  應編制形成文件的程序,規定對記錄的控制,以確保:
                  a)記錄必須保持清晰,簽署完整、填寫正確、格式規范、字跡清晰、保護得當、易于識別和檢索;
                  b)執行形成文件的程序,對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和
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                                  2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                    第五頁
                  處置所加以控制;
                  c)記錄應能提供產品實現過程的完整質量證據,并能清楚地證明產品滿足規定要求的程度;記錄的保存期限應滿足顧客和法律法規的要求,與產品壽命周期相適應;
                  d)工廠的記錄實行分級控制管理,即:廠級、車間處室級和班組級,由相
                  當級別的單位分別控制管理。
                  4.2.4.3相關程序文件
                  CX4241記錄控制程序
                  5管理職責
                  5.1管理承諾
                  最高管理者應對其建立、實施質量管理體系并持續改進其有效性的承諾提供證據。
                  5.1.1職責
                  最高管理者(廠長)負責履行管理。
                  5.1.2要求
                  最高管理者向所有顧客鄭重承諾:建立、實施、持續改進質量管理體系,并通過以下質量活動及其有效實施來提供證據:
                  a)進行質量意識教育,利用培訓、會議、宣傳、文件等溝通方式在員工中樹立質量意識,確保全體員工充分認識到滿足顧客和法律法規要求的重要性;
                  b)制定質量方針和質量目標,確保在工廠的相關職能和層次上建立質量目標,明確對質量的追求;
                  c)按規定程序和時間間隔進行管理評審,通過管理評審來評價質量管理體系的適宜性、充分性和有效性,促進質量管理體系的持續改進;
                  d)確保必要資源的獲得,以滿足建立、實施和持續改進質量管理體系的需求,以及增強顧客滿意所需資源的獲得。
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                    第六頁
                  5.2以顧客為關注焦點
                  最高管理者應以增強顧客滿意為目的,確保顧客的要求得到確定并予以滿足。
                  5.2.1職責
                  最高管理者(廠長)負責管理。
                  5.2.2要求
                  確定顧客的需求和期望,在實施質量管理時,以增強顧客滿意為目的,在
                  制定質量方針和目標以及進行質量策劃時,充分考慮顧客的要求和期望,盡力
                  滿足顧客要求,以確保:
                  a)將顧客的需求和期望通過調查、研究、分析以及與顧客溝通等方式,完整、準確的識別并確定顧客的要求,包括對產品的要求、過程的要求和質量管理體系的要求;
                  b)以明確的要求以及工廠可以利用的資源作為輸入進行質量策劃,對所需的過程進行有效的控制,并規定測量方法;
                  c)對識別并確定的顧客要求,要在工廠內部充分溝通,以使所有的員工都能了解顧客的要求,并為實現顧客要求作出努力;
                  d)工廠在識別、確定產品質量要求、處理質量問題等活動中應充分考慮顧客的意見;
                  e)提供的產品應滿足顧客的要求和有關法律法規的要求以及顧客提出的需要附加的要求;
                  f)通過調查、研究、分析以及與顧客有效的溝通,了解顧客滿意程度,提出持續改進的方向,通過持續改進,不斷增強顧客滿意程度。
                  5.3質量方針
                  質量方針應能闡明工廠在質量方面運作的策略和意圖,明確工廠在質量方面的追求,并為制定和評審質量目標提供框架。
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                    第七頁
                  5.3.1職責
                  最高管理者(廠長)負責制定和管理。
                  5.3.2要求
                  最高管理者(廠長)要確保質量方針:
                  a)與工廠的宗旨相適應;
                  b)包括對滿足顧客要求、法律法規要求和其他相關方面要求的承諾,以及
                  對持續改進質量管理體系有效性的承諾;
                  c)為制定和評審質量目標提供框架;
                  d)在工廠內部得到溝通和理解;
                  e)在持續適宜性方面得到評審。
                  5.3.3工廠的質量方針
                  一次成功,追求卓越品質;
                  持續改進,超越顧客期望。
                  以質量管理八項原則為理論基礎,堅持軍工產品質量管理“一次成功,系統管理,預防為主,實行法治”的指導思想,持續改進質量管理體系,確保產品質量滿足要求,通過質量管理體系的有效實施應用,增強顧客滿意,超越顧客期望,達到工廠的整體業績和社會效益不斷提高的目的。
                  5.3.4發布
                  最高管理者(廠長)負責制定與發布工廠的質量方針,并組織宣傳和貫徹,確保質量方針在工廠內部得到溝通,使全體員工理解、掌握質量方針及其內涵,全員參與貫徹實施。
                  5.3.5控制
                  最高管理者(廠長)在管理評審或其他必要時,組織管理層人員及其他必
                  要人員,對質量方針的充分性、適宜性和有效性進行評價,根據需要進行修訂,
                  以確保質量方針是充分、適宜和有效的。
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                    第八頁
                  5.3.6表現形式
                  質量方針應形成文件,并在使用場合恰當顯現。
                  5.4策劃
                  5.4.1質量目標
                  最高管理者要確保在工廠的相關職能和層次上建立質量目標,并對實現工廠的質量目標進行管理策劃。
                  5.4.1.1職責
                  最高管理者(廠長)負責組織策劃。
                  5.4.1.2要求
                  最高管理者要確保在工廠的相關職能和層次上建立質量目標,并在相關職能和層次上得到體現:
                  a)在質量方針所提供的框架內展開;
                  b)質量目標包括滿足產品要求的內容;
                  c)包括滿足顧客要求、服務要求和適用的法律法規要求;
                  d)包括對持續改進的承諾;
                  e)質量目標應具有可測量性,并與質量方針保持一致;
                  f)質量目標應具有可實現性,年度質量目標當年必須實現。
                  5.4.1.3質量目標的制定
                  質量目標分為長期目標和年度目標。
                  工廠的長期質量目標是:
                  產品合格率100%,顧客滿意率100%。
                  年度質量目標在年度質量工作計劃中明確規定。
                  工廠各生產單位和職能部門要依據年度質量目標在相關職能和層次上建立各自的質量目標,做到層層分解,層層落實。
                  在工廠內部進行溝通,使全體員工都能充分理解、掌握質量目標的內涵,
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                    第九頁
                  并能為實現質量目標作出貢獻。
                  5.4.1.4質量目標的發布
                  管理者代表組織制定質量目標,最高管理者批準發布;
                  5.4.1.5質量目標的考核
                  工廠各部門和單位應對本部門的年度質量目標的實現情況在年終進行總結,評價質量目標的實施情況(含實施有效性評價、取得的成績、薄弱環節等,對過程中產生的問題進行原因分析,提出改進措施),以書面形式報質量管理處,供上級主管領導考核評價。上級主管領導在年終對所轄部門的質量目標實現情況進行考核評價。在管理評審時,管理者代表負責向最高管理者報告質量目標考核評價情況。
                  5.4.1.6質量目標的更改
                  a)各層次均應保持質量目標的充分性、適宜性和有效性;
                  b)更改質量目標應堅持下層目標的總和高于或等于上層目標的原則;
                  c)質量目標更改后仍按5.4.1.4進行批準發布。
                  5.4.2質量管理體系策劃
                  最高管理者應確保:
                  a)對質量管理體系進行策劃,已滿足質量目標以及本手冊4.1中的總要求;
                  b)在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時,保持質量管理體系的完整性。
                  5.4.2.1職責
                  最高管理者組織進行質量管理體系策劃。
                  5.4.2.2策劃的內容
                  策劃的內容應包括:
                  a)質量管理體系所需過程,允許的刪減及說明;
                  b)質量管理體系所需的資源;
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施 貴州鴻博機器廠發布                    第十頁
                  c)質量管理體系的持續改進。
                  5.4.2.3策劃的實施
                  策劃實施的要點:
                  a)制定工廠的質量方針和確定質量目標;
                  b)明確顧客的需求和期望及相關法律法規的要求;
                  c)按本手冊4.1“總要求”識別質量管理體系所需過程;
                  d)確定過程的順序和相互作用;
                  e)確定必要的資源和信息;
                  f)確定對過程實施控制的準則和驗證的方法;
                  g)策劃的結果要形成文件,如質量方針、質量目標、質量手冊、程序文件、
                  質量計劃和質量記錄等等。
                  5.4.2.4質量管理體系變更的控制
                  a)質量管理體系的變更應預先進行更改策劃;
                  b)變更過程不應影響質量管理體系的完整性。
                  5.5職責、權限與溝通
                  使質量管理體系持續改進,確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性,
                  并達到預期的結果和目標。
                  5.5.1職責和權限
                  最高管理者應確保工廠內的職責、權限得到規定和溝通,以確保:
                  a)確保設立專門的質量管理部門并獨立行使職權,產品的檢驗和試驗獨立于生產部門,產品的放行應由與產品質量無直接責任關系的檢驗人員實施;
                  b)對工廠的最終產品質量和質量管理負責;
                  c)確保顧客能夠及時獲得產品質量問題的信息。
                  5.5.1.2職責
                  最高管理者(廠長)負責管理。
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                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                  第十一頁
                  5.5.1.3各類人員職責 
                  5.5.1.3.1最高管理者(廠長)的職責
                  a)負責執行國家和上級有關的質量方針、政策、法規,確保產品質量符合
                  顧客要求和國家有關規定要求,對最終產品質量負責;
                  b)組織制定和批準發布工廠的質量方針、質量目標、質量手冊,對質量管理體系的建立和有效運行負責;
                  c)建立與工廠質量管理體系運行相適應的組織機構,明確其職責與權限,
                  確保質量管理部門獨立行使職權,為開展質量活動提供充分的資源;
                  d)任命管理者代表,授權管理者代表獨立開展質量工作中的全部活動;
                  e)任命不合格品審理人員并授權;
                  f)確定從事與質量有關的管理、執行和驗證工作人員的職責、權限和相互
                  關系;
                  g)主持管理評審,審批管理評審計劃、管理評審報告;
                  h)定期審閱有關質量的財務報告,評價質量管理體系運行的有效性;
                  i)確保顧客及時獲得產品質量問題的信息。
                  5.5.1.3.2管理者代表職責
                  a)確保質量管理體系需要的過程得到建立、實施和保持;
                  b)向最高管理者報告質量管理體系業績和改進的需求;
                  c)組織內部質量管理體系審核,監督質量管理體系的運行;
                  d)對員工進行質量意識教育,提高滿足顧客要求的意識;
                  e)負責就質量管理體系有關事宜與外部聯絡。
                  5.5.1.3.3生產副廠長
                  a)貫徹執行工廠的質量方針、目標;
                  b)組織生產,協調各業務部門在保證質量前提下完成科研生產任務;
                  c)主管產品在貯存保管和周轉運輸過程中的質量保證工作;
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                  第十二頁
                  d)主管研制和生產準備狀態檢查工作;
                  e)負責生產安全和產品安全技術與管理;
                  f)主管合同評審工作和企業經營工作;
                  g)主管企業信息化工作。
                  5.5.1.3.4經營副廠長
                  a)貫徹執行工廠的質量方針、目標;
                  b)主管人力資源配置和人員培訓工作;
                  c)主管企業考核管理工作;
                  d)主管型號政治思想體系建設和保障工作。
                  5.5.1.3.5機動副廠長
                  a)貫徹執行工廠的質量方針、目標;
                  b)負責設備的技術與管理,負責工裝的加工和管理;
                  c)負責動力資源保障工作;
                  d)負責審批采購文件,主管對供方的評價工作;
                  e)負責技術改造工作管理。
                  5.5.1.3.6總工程師(總工藝師)
                  a)貫徹執行工廠的質量方針、目標;
                  b)主管型號產品的技術狀態管理、工藝過程設計工作;
                  c)主持產品工藝定型和工藝評審,審批工藝技術文件;
                  d)主管技術管理、技術攻關、工藝研究工作。
                  e)負責資料檔案工作管理。
                  5.5.1.3.7區域負責人
                  a)貫徹執行工廠的質量方針、目標,并負責建立本區域的年度質量目標;
                  b)對本區域的過程產品和服務質量負責;
                  c)負責協調區域內質量接口關系;
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                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                   第十三頁
                  d)負責區域內質量管理資源配置;
                  e)負責制定并實施糾正和預防措施。
                  5.5.1.3.8質量管理人員
                  a)負責《質量手冊》和程序文件的動態管理及宣貫;
                  b)編制質量文件;
                  c)負責組織質量策劃、質量改進、質量復查、質量評審;
                  d)負責對糾正和預防措施、不合格品的跟蹤驗證;
                  e)負責質量信息的反饋、上報工作。
                  5.5.1.3.9標準化管理人員
                  a)負責現行標準的有效性管理,定期發布現行有效標準目錄;
                  b)組織企業標準、產品標準、通用工藝的修訂;
                  c)負責技術文件的標準化審查;
                  d)收集、保管、提供有效標準資料;
                  e)負責制定型號產品材料消耗定額。
                  5.5.1.3.10檢驗技術人員
                  a)主管型號產品的檢驗技術及管理工作;
                  b)負責檢驗技術文件的審查、會簽;
                  c)匯總檢驗數據、報告,填寫產品質量證明文件;
                  d)參與首件鑒定、質量復查、質量評審;
                  e)負責編制檢驗技術文件。
                  5.5.1.3.11產品檢驗人員
                  a)堅持檢驗原則,執行檢驗制度,嚴格按檢驗規程操作;
                  b)對檢驗記錄的完整性、正確性負責,對錯、漏檢負責;
                  c)對人、機、料、法、環滿足過程要求的程度(4M1E因素)進行監控;
                  d)負責檢驗、試驗狀態標識。
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                  第十四頁
                  5.5.1.3.12計量管理人員
                  a)嚴格執行計量法規和國家有關制度;
                  b)建立測量裝置臺帳,實行計量動態管理;
                  c)監督檢查測量裝置和測試設備的使用和周期檢定情況,組織測量裝置的周期送檢;
                  d)審查、報批測量裝置的申購、封存、啟封、報廢手續;
                  e)負責組織測量裝置偏離校準狀態時的以往測量結果的有效性評價。
                  5.5.1.3.13計量檢定人員
                  a)嚴格執行檢定規程;
                  b)負責填寫、保存檢定記錄;
                  c)負責簽署、發放計量檢定證書;
                  d)負責測量裝置儀器的日常維護保養。
                  5.5.1.3.14測試操作人員
                  a)嚴格按規程、標準和規范進行操作;
                  b)對測試數據和報告的準確性負責;
                  c)清晰、完整、準確填寫測試記錄;
                  d)負責測試設備儀器的日常維護保養。
                  5.5.1.3.15工藝技術人員
                  a)貫徹執行工藝總方案、工藝總流程;
                  b)負責編寫工藝文件、技術文件;
                  c)參與設計活動;
                  d)進行工藝審查、工藝論證和工藝改進。
                  5.5.1.3.16文件和資料管理人員
                  a)執行文件和資料的管理制度;
                  b)負責文件和資料的更改、分發、清退和歸檔;
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                  第十五頁
                  c)負責填寫和保存有關文件和資料的記錄。
                  5.5.1.3.17生產計劃人員
                  a)負責編制生產計劃;
                  b)負責組織生產準備工作;
                  c)負責監督、分析和報告生產計劃執行情況。
                  5.5.1.3.18生產調度人員
                  a)落實生產計劃、安排生產任務;
                  b)負責組織生產準備、協調生產過程、處理生產問題;
                  c)組織產品轉運、交接工作。
                  5.5.1.3.19生產操作人員
                  a) 遵守工藝紀律、執行工藝規程;
                  b)負責生產準備、生產操作;
                  c)負責自檢和工藝記錄。
                  5.5.1.3.20采購人員
                  a)負責編制采購文件、簽定采購合同;
                  b)負責實施采購計劃;
                  c)參與對供方的評價;
                  d)組織采購產品的入庫驗收;
                  5.5.1.3.21庫管人員
                  a)嚴格執行庫房管理制度和安全管理制度;
                  b)填寫和保存產品入庫、貯存和發放記錄;
                  c)控制產品貯存環境,掌握產品質量狀況;
                  d)負責產品的標識和防護。
                  5.5.1.3.22質量助理
                  a)貫徹執行工廠質量方針、目標和各項質量制度;
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                  第十六頁
                  b)接受質量管理處業務指導,落實質量工作計劃;
                  c)按規定收集和報告質量信息;
                  d)負責進行產品質量復查。
                  5.5.1.3.23售后服務人員
                  a)負責實施現場服務;
                  b)記錄服務過程和內容;
                  c)收集、傳遞使用方反饋信息;
                  5.5.1.3.24不合格品審理人員
                  a)負責不合格品的審理;
                  b)提出不合格品處理意見;
                  c)規范簽署不合格品審理單。
                  5.5.1.3.25安全管理人員
                  a) 負責制定并執行安全管理制度;
                  b) 負責編制安全工作計劃和安全工作要點;
                  c)負責監督檢查安全管理制度執行情況;
                  d)負責定期組織安全檢查,對作業現場和重點部位進行安全監控。
                  5.5.1.3.26設備、工裝管理人員
                  a)負責制定設備、工裝管理制度,編制年度大、針修計劃;
                  b)負責建立設備、工裝臺帳;
                  c)組織設備、工裝的驗收、鑒定、檢定;
                  d)負責組織設備、工裝的維護。
                  5.5.1.3.27內部審核員
                  a)編制并實施內部質量審核計劃;
                  b)負責質量審核日常管理工作;
                  c)對內審中發現的不合格的糾正和預防措施跟蹤驗證。
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                  第十七頁
                  5.5.1.3.28內部監督員
                  a)編制監督計劃,并按計劃實施監督;
                  b)配合內審,進行日常監督;
                  c)對監督過程中發現問題的糾正措施實施結果進行跟蹤驗證。
                  5.5.1.3.29產品運輸人員
                  a)嚴格遵守有關危險品運輸的法規和制度;
                  b)嚴格執行安全管理制度;
                  c)按規定維護和保養車輛,保證運輸使用。
                  5.5.1.3.30質量成本核算人員
                  a)負責建立質量成本臺帳、科目;
                  b) 負責收集、統計和報告質量成本數據。
                  5.5.1.4部門職責
                  5.5.1.4.1廠辦公室(綜合檔案室)
                  a)負責文件和資料的綜合管理;
                  b)協助質量管理處召開質量工作會議、質量復查和質量評審會議;
                  c)負責計算機網絡管理工作和計算機軟件的管理工作。
                  5.5.1.4.2質量管理處
                  a)負責《質量手冊》和程序文件的歸口管理;
                  b)制定和實施質量工作計劃、內審計劃,編制產品質量保證大綱;
                  c)組織管理評審、產品質量復查、產品質量評審;
                  d)負責不合格品審理的跟蹤管理,糾正和預防措施的跟蹤驗證;
                  e)負責質量信息的歸口管理;
                  f)負責計量管理工作;
                  g)負責QC活動的歸口管理工作;
                  h)負責策劃、組織并實施內部質量管理體系審核;
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                  第十八頁
                  i)負責質量成本綜合分析報告。
                  5.5.1.4.3技術處
                  a)提出采購產品的技術條件和驗收條件,制定產品標識的技術要求;
                  b)編制工藝方案、工藝流程、組織工藝人員參與設計活動;
                  c)組織實施工藝審查、工藝評審、工藝定型、首件鑒定,確定關鍵過程、特殊過程;
                  d)負責技術狀態日常管理,組織編制工藝技術文件;
                  e)負責不合格品審理的日常管理工作;
                  f)負責編制采購產品工藝消耗定額;
                  g)負責組織處理研制生產過程中發生的工藝技術問題;
                  h)負責標準、規范的的有效性管理,負責標準化審查。
                  5.5.1.4.4檢驗室
                  a)負責采購產品、過程產品、最終產品和工藝裝備的檢驗;
                  b)編制檢驗規程及產品質量證明文件;
                  c)負責檢驗和試驗狀態標識的制作、控制和實施;
                  d)負責驗證產品標識;
                  e)負責檢驗、測量和試驗設備的檢定;
                  f)負責多余物的檢查;
                  g)負責4M1E監控;
                  h)負責檢驗印章的控制和管理。
                  5.5.1.4.5計劃生產處
                  a)負責編制年度綜合計劃、生產計劃及生產調度,組織產品服務工作;
                  b)組織合同評審;
                  c)負責組織零、部(組)件的進廠接收和最終產品的出廠交付工作;
                  d)負責組織試制和生產準備狀態檢查工作;
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                  第十九頁
                  e)負責組織廠際間的產品交接工作;
                  f)負責對顧客滿意的評價和服務的歸口管理;
                  g)負責技術改造管理工作。
                  5.5.1.4.6安全處
                  a)負責全廠產品安全和生產安全的技術和日常管理工作;
                  b)對生產環境安全情況進行監督檢查。
                  5.5.1.4.7機動處
                  a)負責生產設備(硬件和軟件)、儀器、工裝的綜合管理;
                  b)制定并執行設備和基礎設施的維護和保養計劃;
                  c)組織設備、工裝中吊具的檢定和維護;
                  d)負責基礎設施綜合管理;
                  e)負責組織新購置設備和大、針修設備的驗收。
                  5.5.1.4.8供銷處
                  a)編制采購文件,簽訂采購合同;
                  b)組織對供方的評價,確定合格供方;
                  c)負責采購產品標識的實施;
                  d)負責采購產品的采購、貯存、保管和發放。
                  5.5.1.4.9勞人處
                  a)負責人力資源配置;
                  b)負責人員能力的確定,組織培訓、考核、資格評定和授權工作。
                  5.5.1.4.10財務處
                  a)設置質量成本臺帳、科目;
                  b)對質量成本數據進行統計、核算、分析和報告。
                  5.5.1.4.11技術工藝貴州鴻博機器廠
                  a)開展工藝技術攻關;
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                  第二十頁
                  b)負責工裝吊具的設計和標準化審查;
                  c)制定型面工裝和檢測工裝的校準技術標準;
                  d)對新研制采購產品進行論證和鑒定;
                  e)負責推進劑性能預示。
                  5.5.1.4.12理化測試中心
                  a)編制產品測試規程;
                  b)負責產品測試,提供測試數據;
                  c)負責產品測試條件的保障。
                  5.5.1.4.13生產車間
                  a)編制型號產品工藝規程;
                  b)組織實施生產;
                  c)負責本單位的質量問題歸零工作,制定并實施糾正和預防措施;
                  d)負責本單位質量記錄的管理;
                  e)負責產品生產條件的保障。
                  5.5.1.4.14產品儲運隊
                  a)負責型號產品的貯存、運輸和周轉工作;
                  b)負責六院和工廠各型號產品對外有關單位的裝運工作。
                  5.5.2管理者代表
                  最高管理者應在管理人員中任命一名人員為工廠的管理者代表,管理者代表受最高管理者委托對質量管理體系所需過程的建立、實施和保持負責,管理者代表無論在其他方面的職責如何,其作為管理者代表的職責和權限應予以保證。
                  管理者代表的職責和權限應包括:
                  a)確保工廠的質量管理體系所需的過程能得到建立、實施和保持;
                  b)向最高管理者報告工廠在建立質量方針和質量目標并使其實現的方面所
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第二十一頁
                  取得的業績,以及有關質量管理體系所需的改進;
                  c)確保在整個工廠范圍內所有人員樹立并不斷提高滿足顧客要求的意識。
                  管理者代表的職責還包括與質量管理體系有關事宜的外部溝通與聯絡。
                  5.5.3內部溝通
                  最高管理者應確保在工廠內建立適當的溝通過程,并確保對質量管理體系
                  的有效性進行溝通。
                  a)確保對質量管理體系有效性的溝通,包括質量管理體系運行過程、顧客要求、法律法規要求、顧客滿意程度及產品符合性等多方面的在內部的溝通;
                  b)溝通的方式可以是多樣的,可以采用會議、簡報、刊物、文件、聲像、
                  電子計算機網絡等等,溝通過程應注意信息保密;
                  c)溝通的重點是質量管理體系過程、活動及有效性和效率。
                  5.5.4組織機構
                  組織機構圖見附錄2;
                  質量管理體系結構圖見附錄3;
                  質量管理職能分配表見附錄4。
                  5.6管理評審
                  5.6.1總則
                  最高管理者應按策劃的時間間隔評審質量管理體系,以確保質量管理體系
                  持續的適宜性、充分性和有效性。評價質量管理體系改進的機會和變更的需求,包括工廠現實的質量方針和目標。
                  5.6.2職責
                  最高管理者(廠長)負責實施。
                  5.6.3要求
                  a)最高管理者應按策劃的時間間隔評審質量管理體系,以確保其持續的適
                  宜性、充分性和有效性;
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第二十二頁
                  b)評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要,包括質量方針和質量目標;
                  c)保持管理評審的記錄;
                  d)管理評審應制定和執行形成文件的程序。
                  5.6.4評審輸入
                  管理評審的輸入應包括以下方面信息:
                  a)審核結果;
                  b)顧客反饋;
                  c)過程的業績和產品的符合性;
                  d)預防和糾正措施的狀況;
                  e)以往管理評審的跟蹤措施;
                  f)可能影響質量管理體系的變更;
                  g)改進的建議;
                  h)與質量有關的財務報告。
                  5.6.5評審輸出
                  管理評審的輸出包括與以下方面有關的任何決定和措施:
                  a)質量管理體系及其過程有效性的改進;
                  b)與顧客要求有關的產品的改進;
                  c)資源需求。
                  5.6.6相關程序文件
                  CX5611管理評審程序
                  6資源管理
                  6.1資源提供
                  提供實施、保持質量管理體系并持續改進其有效性和通過滿足顧客要求、增強顧客滿意程度所需的資源。
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第二十三頁
                  6.1.1職責
                  最高管理者(廠長)負責管理。
                  6.1.2要求
                  資源是滿足產品和質量管理體系要求能力的重要組成部分,包括人力資源、資金、基礎設施、技術和方法、軟硬件、工作環境、信息等有形資源和無形資源。提供相應的資源以確保:
                  a)識別實施質量管理體系的資源需求,及時進行合理的配置,有效的利用資源;
                  b)為了使質量管理體系持續適應于外部環境的變化,必然要對質量管理體
                  系的過程進行改進,而改進這些過程,必須及時提供相應的資源;
                  c)顧客的需求和期望,也要求工廠提供一切必要的資源,這樣才能最終實現顧客滿意。
                  6.2人力資源
                  6.2.1總則
                  確保從事影響產品質量工作的人員所必要的能力,提供必要的培訓,使其
                  能夠勝任職責所規定的工作。
                  6.2.2職責
                  經營副廠長負責歸口管理。
                  6.2.3要求
                  工廠應:
                  a)確定從事影響產品質量工作的人員所必需的能力要求;
                  b)對培訓教育涉及到的職能部門和生產單位,明確其職責、任務和要求;
                  c)通過多種方式對人員的崗位勝任情況進行評價,采取理論考試、操作考核、業績評定或考察等方法,驗證教育培訓或其他措施的有效性;
                  d)進行教育培訓,確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性,以及如
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第二十四頁
                  何為實現質量目標做出貢獻;
                  e)建立人員培訓教育和考核記錄,包括員工的教育、培訓、崗位認可和經
                  驗的適當的記錄,將教育培訓資料檔案妥善保存,以備查詢;
                  f)對各級管理者以及對產品質量有直接影響的人員按規定的時間間隔進行有關質量管理知識和崗位技能的培訓、考核,并按規定要求持證上崗;
                  g)人力資源的控制,應制定和執行形成文件的程序。
                  6.2.4相關程序文件
                  CX6211人力資源控制程序
                  6.3基礎設施
                  基礎設施是質量管理體系有效運行及滿足產品質量符合要求的物質保證。
                  6.3.1職責
                  機動副廠長負責歸口管理。
                  6.3.2要求
                  對每一過程確定、提供并維護為達到產品符合要求所需的基礎設施,包括建筑物、工作場所、水電供應、過程設備(硬件和軟件)以及支持性服務(運輸、通訊等)。以確保:
                  a)對建筑物、工作場所、水電供應、過程設備、運輸、通訊等設施定期檢
                  修維護,以保證產品研制、生產正常進行;
                  b)對過程設備從設備選型、入廠驗收、安裝調試、鑒定、保養、檢修等實施全過程控制,并明確有關部門和人員的職責、權限;
                  c)對過程設備通過合格證或設備標簽管理,明示設備的狀態;
                  d)對過程設備建立技術檔案并保持其相關記錄,以備查詢;
                  e)對過程設備的控制應制定和執行形成文件的程序。
                  6.3.4相關程序文件
                  CX6311設備和設施控制程序
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第二十五頁
                  CX6312工藝裝備控制程序
                  6.4工作環境
                  確定并管理為達到產品符合要求所需的工作環境。
                  6.4.1職責
                  生產副廠長負責歸口管理。
                  6.4.2要求
                  通過各層次的質量策劃活動,全面識別并分析所有對產品質量有影響的工作環境中的各種條件,確定對其進行控制的要求,這些條件包括:
                  a)有關心理的、社會的、人的因素,也包括溫度、濕度、潔凈度、噪聲、
                  靜電、腐蝕、粉塵和震動等物質因素,還包括對人員有不良影響以至造成工作失誤的環境;
                  b)通過對研制、生產現場的設備、工裝、工具的管理,使得研制、生產現場管理有序、規范,無多余物;
                  c)制定和執行形成文件的程序,對工作環境實施控制。
                  6.4.3相關程序文件
                  CX6411工作環境控制程序
                  6.5信息
                  識別、確定信息需求,為評價、控制和改進產品質量提供依據,滿足顧客
                  要求。
                  6.5.1職責
                  質量管理處負責歸口管理。
                  6.5.2要求
                  質量信息包括與產品有關的信息和與管理有關的信息。建立質量和可靠性信息管理系統,確定質量信息的需求,利用信息持續改進,以確保:
                  a)規定收集、分析、處理、貯存、傳遞、反饋質量信息的途徑、方法和職
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第二十六頁
                  責,使管理規范化,實施閉環管理;
                  b)滿足顧客對產品質量信息要求,建立與顧客信息溝通的渠道,在向顧客傳遞其所需信息的同時,也要收集顧客對產品和管理反饋的信息;
                  c)歸檔并保存質量信息管理的有關記錄和資料,保證其具有可追溯性;
                  d)質量信息的控制應編制和執行形成文件的程序。
                  6.5.4相關程序文件
                  CX6511質量信息控制程序
                  7產品實現
                  7.1產品實現的策劃
                  將顧客的要求轉化為產品的要求并加以實現,策劃和開發產品實現所需的過程,保證產品達到質量目標要求。
                  7.1.1職責
                  a)計劃生產處負責歸口管理,并負責編制綜合計劃、生產計劃;
                  b)質量管理處負責編制質量計劃(產品質量保證大綱);
                  c)技術處負責編制工藝總方案、工藝總流程,組織編寫工藝規程,實施工
                  藝審查、工藝評審,確定關鍵過程、確認特殊過程;
                  d)各生產單位、職能部門按規定要求組織實施。
                  7.1.2要求
                  在對產品實現進行策劃時,工廠應確定以下方面的適當內容:
                  a)依據設計要求確定產品質量目標和要求,并滿足顧客和法律法規要求;
                  b)針對產品確定所需的過程和文件,以及資源和實施的需求,并實施監控;
                  c)根據產品實現過程及其特點,確定必要的評審、驗證、確認及過程和產品監視、測量、檢驗和試驗活動,以及產品驗收準則;
                  d)應有適當的記錄,以充分地證實產品及其實現過程滿足要求;
                  e)對復雜產品實現的各階段都應進行風險分析和評估,形成各階段分析報
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第二十七頁
                  告,并提供給顧客;
                  f)應編制質量計劃(質量保證大綱),質量計劃應得到顧客或其代表同意;
                  g)過程的策劃應與質量管理體系其他過程的要求相一致,策劃的輸出應適合工廠的運作方式。
                  7.2與顧客有關的過程
                  7.2.1與產品有關的要求的確定
                  了解顧客的需求和期望,確定產品質量要求,以達到顧客滿意。
                  7.2.1.1職責
                  計劃生產處負責歸口管理,并編制相關文件。
                  7.2.1.2要求
                  工廠應確定:
                  a)顧客規定的要求,包括對交付后活動的要求;
                  b)顧客雖沒有明示,但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求;
                  c)與產品有關的法律法規要求;
                  d)由工廠確定的任何附加要求。
                  7.2.2與產品有關的要求的評審
                  工廠應評審與產品有關的要求。評審應在工廠向顧客作出提供產品的承諾之前進行,并應確保:
                  a)對銷售合同、研制任務書、技術協議、訂單或標書,在正式簽約或更改前進行評審;
                  b)制定評審工作程序,確定參與評審活動的部門和人員,以保證評審活動得以落實;
                  c)確保合同、研制任務書、技術協議、訂單或標書中產品的各項要求得到明確的、合適的規定;
                  d)與以前表述不一致的合同、研制任務書、技術協議、訂單或標書的要求
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第二十八頁
                  已得到解決;
                  e)確保工廠具有(或通過采取措施后具有)滿足產品要求和合同、研制任務書、技術協議、訂單或標書要求的能力;
                  f)評審結果及評審所引起的措施的記錄應予保持;
                  g)產品要求發生更改,在修訂合同、研制任務書、技術協議、訂單時,應對修訂的內容重新評審,并將更改信息及時傳遞到有關部門,確保有關人員獲悉已變更的要求,有關文件(質量計劃、工藝文件等)得到相應更改;
                  h)當產品要求發生變更影響到顧客的要求時,其相應文件的修改應征得顧
                  客的同意;
                  i)若顧客的要求是口頭的,沒有形成文件,工廠在接受顧客要求前應對顧
                  客要求進行確認;
                  j)工廠確定的附加要求也應與顧客的要求同時進行評審,并保存相應記錄。
                  7.2.3.顧客溝通
                  工廠應確定并實施與顧客溝通的有效安排,明確溝通的渠道、方式、職責和要求,應對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排:
                  a)在向顧客作出提供產品的承諾之前,對有關產品要求的信息與顧客進行
                  溝通,以便正確理解顧客的要求;
                  b)在向顧客作出提供產品的承諾之后,對顧客的問詢、合同或訂單的處理,
                  包括對其修改進行溝通,以使顧客了解工廠所確定的產品要求及其實施情況;
                  c)在向顧客提供產品之后,工廠要收集顧客對產品質量的反饋意見,包括顧客抱怨,并將顧客反饋提供管理評審。對顧客抱怨要采取糾正措施,以便持續地滿足顧客要求;
                  d)在產品實現的過程中,工廠應不斷地征求顧客的意見和要求。同時,要經常向顧客通報產品要求實現的情況,以便得到顧客的理解、支持和幫助;7.2.3.1與顧客有關的過程控制應編制和執行形成文件的程序。
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第二十九頁
                  7.2.3.2相關程序文件
                  CX7211與顧客有關的過程控制程序
                  7.3設計與開發
                  本手冊不含GJB9001B7.3.1-7.3.7及7.3.9條款的要求。
                  7.3.8新產品試制
                  工廠應編制新產品試制過程控制文件,以保證:
                  a)在設計和開發的適當階段進行工藝評審;
                  b)在新產品試制前進行準備狀態檢查;
                  c)在試制過程中進行首件鑒定;
                  d)在產品試制完成后進行產品質量評審;
                  e)需生產定型的產品,按有關規定完成生產定型(鑒定)準備;
                  f)保存試制過程和采取任何措施的記錄;
                  g)新產品試制的具體要求編制并執行形成文件的程序。
                  7.3.8.1相關程序文件
                  CX7381新產品試制控制程序
                  CX7382首件鑒定控制程序
                  7.4采購
                  7.4.1采購過程
                  對采購過程及供方進行控制,確保所有采購資料符合規定要求,所采購的產品符合規定要求,對供方及采購的產品控制的類型和程度應取決于采購的產品對隨后的產品實現或最終產品的影響。
                  7.4.1.1職責
                  供銷處負責歸口管理,并編制相關文件。
                  7.4.1.2要求
                  制定和執行合格供方的評價準則和評價方法,并有計劃地對合格供方的
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                   第三十頁
                  質量保證能力進行考核和評價,以確保:
                  a)根據采購產品對工廠最終產品質量的影響程度,對采購產品進行分類,
                  按分類確定對供方提供采購產品的能力進行評價的方式。根據評價結果選擇合格供方,編制合格供方名錄,合格供方名錄應經顧客或其代表會簽,管理者代表審核批準,并保證只從合格供方采購所需產品。如科研生產急需,必須從未經評審的供方采購時,需經試驗、驗證并評審,并經顧客或其代表同意;
                  b)對顧客要求控制的采購產品,應邀請顧客參加對供方的評價和選擇;
                  c)建立和保存合格供方的歷史檔案和有關質量記錄,保持評價結果及評價
                  所引起的任何必要措施的記錄;
                  d)定期對供方進行再評價,對不滿足要求的供方應限期整改或從合格名錄中除名,并通知顧客或其代表。
                  7.4.2采購信息
                  采購信息應表述擬采購的產品,向供方提供用于表述對采購產品的要求,適當時包括:
                  a) 產品、程序、過程和設備的批準要求:
                  1)對采購產品的批準,采用通過對供方提供的樣件以及檢驗試驗記錄的驗
                  證、對采購產品進行驗證和鑒定等方法,確保采購產品符合規定要求;
                  2)對程序的批準,可以通過對供方進行質量審核、考察等方法,確保采購產品實現過程中有關程序符合標準要求;
                  3)對采購產品實現過程中有關需要確認的過程應實施批準;
                  4)對供方在采購產品實現過程中直接影響產品質量的設備進行確認和批準;
                  b)當認定供方在采購產品實現過程中某些崗位的人員需有資格要求時,應向供方明確這些要求;
                  c)對供方質量管理體系的建立、運行情況進行審核或考察,并提出要求;
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第三十一頁
                  d)在與供方溝通前,應確保所規定的采購要求是充分的與適宜的。與供方溝通時,應明確對采購產品的所有要求,確保采購要求的準確、詳實。
                  7.4.3.采購產品的驗證
                  a)確定并實施檢驗或其他必要的活動,采購產品入廠時,供方的質量證明文件應同時附帶齊全,工廠按規定進行入廠復驗和檢驗,以確保采購的產品滿足規定的采購要求;
                  b)當工廠或顧客擬在供方的現場實施驗證時,工廠應在采購信息中對擬驗證的安排和放行的方法做出規定,在供方現場的驗證,等同入廠檢驗;
                  c)保持采購產品的驗證記錄。
                  7.4.4采購新設計和開發的產品
                  采購新設計和開發的產品時,按以下規定進行控制:
                  a)對產品的采購項目和供方的確定應進行充分論證,并按規定審批;
                  b)在技術協議或合同中,明確對供方的要求;
                  c)采購的新設計和開發的產品需經驗證,確認滿足要求后方可使用。
                  7.4.5采購控制應制定和執行形成文件的程序。
                  7.4.6相關程序文件
                  CX7411采購控制程序
                  7.5生產和服務提供
                  7.5.1生產和服務提供的控制
                  對生產和服務過程進行有效控制,確保滿足顧客的要求。
                  7.5.1.1職責
                  計劃生產處負責歸口管理,并編制相關文件。
                  7.5.1.2要求
                  工廠應策劃并在受控條件下進行生產和服務提供。適用時,受控條件應包括:
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第三十二頁
                  a)獲得表述產品特性的信息,試制生產必須有符合技術狀態、完整有效的設計文件,如圖紙、技術文件等;
                  b)根據產品特點和設計文件,編制有關的作業指導文件,工藝規程、操作
                  規程等。所有相關文件應協調一致、現行有效;
                  c)使用適宜的設備,確保設備能力能滿足過程的要求,所使用的設備必須處于良好狀態;
                  d)獲得和使用監視和測量裝置,根據被測量的產品特性要求,選擇其測量精度能滿足產品要求的監視和測量裝置,并按過程策劃的結果,對過程實施監視和測量;
                  
                  e)對產品的放行和交付進行控制。采購產品必須進行復驗,在制品和最終產品未經檢驗合格不得放行或交付,檢驗合格的產品按規定要求交付顧客并做好售后服務;
                  f)生產和服務使用的計算機軟件應驗證合格,并按規定進行確認和審批;
                  g)使用代用器材需經過審批,影響關鍵或重要特性的器材代用應征得顧客或其代表的同意;
                  h)按規定控制溫度、濕度、清潔度、多余物等環境條件;
                  i)對首件產品進行自檢和專檢,并對首件作出標記;
                  j)安排必要的工藝評審和產品質量評審。
                  7.5.2生產和服務提供過程的確認
                  當生產和服務提供過程的輸出不能由后續的監視或測量加以驗證時,對任何這樣的特殊過程實施確認。這包括僅在產品或服務已交付之后問題才顯現的過程。工廠確認的特殊過程為:殼體絕熱固化過程、燃燒室裝藥澆注過程、燃燒室裝藥硫化過程。
                  確認應證實這些過程實現所策劃的結果的能力。
                  工廠應對這些過程做出安排,適用時包括:
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第三十三頁
                  a)對特殊過程的控制,主要控制工藝參數及影響參數波動的各種因素;
                  b)使用的設備、監視和測量裝置進行認可,確保滿足使用要求,操作人員必須經過技術培訓并按崗位要求進行資格認可;
                  c)依據設計技術文件規定的產品特性要求,對過程進行分析并確定特殊過程的范圍,按《特殊過程確認表》的規定要求實施確認,并作為評審和批準的準則,編制特殊過程工藝文件,規定工藝參數控制要求,對過程參數實施連續的監控;
                  d)所用的工藝材料、被加工產品應嚴格控制,工作介質要定期分析確保合格;
                  e)做好受控參數的實測記錄;
                  f)當材料、過程參數改變、設備更新等情況下,應對過程再次確認。
                  7.5.3.標識和可追溯性
                  適當時,應在產品實現的全過程中使用適宜的方法識別產品。
                  針對監視和測量要求識別產品的狀態。
                  在有可追溯性要求的場合,控制并記錄產品的唯一性標識。
                  實施批次管理的產品應:
                  a)按批次建立工藝記錄(或隨工流程卡),詳細記錄投料、加工、裝配、調試、檢驗的數量、質量、操作者和檢驗者,并按規定保存;
                  b)使產品的批次標記與原始記錄保持一致;
                  c)能追溯產品交付前的情況和交付后的分布、場所;
                  7.5.4顧客財產
                  工廠應愛護在工廠控制下或使用的顧客財產并識別、驗證、保護和維護供其使用或構成產品一部分的顧客財產。當顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況時,應報告顧客,并保持記錄。以確保:
                  a)顧客提供的財產的項目、數量、品種、規格、交付方式及質量證明文件
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第三十四頁
                  應在合同中明確規定;
                  b)顧客應對提供的財產的內在質量負責。接受顧客財產時,應進行識別、驗證,發現損壞或不適用的情況時,應報告顧客,并留下相應記錄;
                  c)顧客提供的財產應有標識并專項管理,并妥善保護和維護顧客財產。其貯存和維護按規定程序進行,顧客可以在任何時候檢驗和鑒定這些產品;
                  d)當顧客提供的財產有定期性維護要求時,應按有關規定要求進行維護保養;
                  e)顧客提供財產在運輸、保管、使用過程中發生丟失、損壞、變質等不適用情況時,應及時報告顧客并做好記錄,工廠無任何處理權。
                  7.5.5產品防護
                  在內部處理和交付到預定的地點期間,工廠應針對產品的符合性提供防護,這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護也應適用于產品的組成部分。以確保:
                  a)產品在工廠內部周轉和交付到預定地點期間,均應采取防護措施,確保
                  產品的符合性,以防止采購產品、生產過程中的在制品、半成品、制成品及向顧客交付的最終產品損壞、變質或誤用;
                  b)防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護;
                  c)防護范圍包括最終產品,也適用于產品的組成部分;
                  d)除按規定的標識和可追溯性要求對產品進行標識外,還應作相應的防護
                  標識(如防雨、防倒立等標識);
                  e)對裝箱、包裝和標志過程進行必要的控制,以確保符合規定要求;
                  f)使用指定的貯存場所,以防止產品在使用或交付前被損壞或變質。按規定的時間間隔檢查產品貯存狀況,以便及時發現變質情況;
                  g)采取適當的保護措施,如防潮、防震、防銹、防靜電等或隔離措施
                  h)產品防護應制定和執行形成文件的程序。
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第三十五頁
                  7.5.6關鍵過程
                  工廠應識別關鍵過程,編制關鍵過程明細表,并執行關鍵過程控制文件,關鍵過程控制內容除符合本手冊7.5.1的要求外還應包括:
                  a)對關鍵過程進行標識;
                  b)設置控制點,對過程參數和產品關鍵或重要特性進行監視和控制;
                  c)對首件產品進行自檢和專檢,并作實測記錄;
                  d)可行時,對關鍵或重要特性實施百分之百檢驗;
                  e)適用時,運用統計技術;
                  f)填寫質量記錄,保持可追溯性;
                  g)對關鍵過程的控制,應制定和執行形成文件的程序。
                  7.5.7交付
                  工廠應對交付的產品進行檢驗、試驗,確認其符合驗收標準后,方可提交顧客驗收。
                  產品交付時應提供按規定簽署的產品合格證明和有關檢驗和試驗結果以及
                  故障排除情況等文件,必要時,還應提供有關最終產品技術狀態更改的執行情況。
                  交付的產品需經顧客驗收合格,按規定要求提供有效技術文件、配套備附件、測量裝置和其他保障資源。以確保:
                  a)向顧客交付的產品應確保經檢驗和試驗符合驗收標準后方可向顧客交付
                  驗收;
                  b)向顧客提供有關產品質量狀況的文件。包括按規定簽署的產品合格證明
                  和有關檢驗和試驗結果的記錄,以及在最終檢驗和試驗中發現的質量問題處理結果的文件。必要時,還應包括該產品的技術狀態更改的執行情況;
                  c)根據產品的設計要求和顧客的要求,提供隨機裝箱的備、附件產品質量證明文件及其裝箱清單,包括隨機工具和其他保障資源;
                  2013年3月1日發布                                                   
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                  d)當產品不能或不易重復進行檢驗和試驗時,應經顧客同意,在實施產品
                  最終檢驗和試驗時邀請顧客參加并與顧客的驗收合并進行,但工廠不能因此減輕自己應負的責任;
                  e)對交付過程的控制,應制定和執行形成文件的程序。
                  7.5.8交付后的活動
                  工廠應對交付后的活動的實施、驗證和報告做出規定,以確保:
                  a)保證對顧客做好技術培訓、技術咨詢、現場維修、備件供應等售后服務;
                  b)保證向顧客提供充分的技術和資源,如產品現場安裝、使用、操作、維護的技術文件,以及產品安裝、使用的備件、專用工具和設備等;
                  c)按規定委派技術服務人員到使用現場服務;
                  d)與顧客協調建立與產品使用有關的信息反饋系統;
                  e)對交付后的活動的控制,應制定和執行形成文件的程序。
                  7.5.9相關程序文件
                  CX7511生產和服務提供控制程序
                  CX7512生產計劃控制程序
                  CX7513工藝過程設計控制程序
                  CX7514固體推進劑性能預示控制程序
                  CX7515產品總裝控制程序
                  CX7516多余物控制程序
                  CX7531產品標識控制程序
                  CX7541顧客財產控制程序
                  CX7551產品防護控制程序
                  CX7561關鍵過程控制程序
                  CX7571產品質量復查程序
                  CX7572產品質量評審程序
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                  CX7573交付和交付后活動控制程序
                  7.6監視和測量裝置的控制
                  保持測量能力與測量要求的一致性,確保監視和測量結果的有效性,確保產品質量滿足規定要求。
                  7.6.1職責
                  質量管理處負責歸口管理。
                  7.6.2要求
                  工廠應確定需實施的監視和測量以及所需的監視和測量裝置,為產品符合規定的要求提供證據。
                  建立過程,確保監視和測量活動可行并以與監視和測量的要求相一致的方式實施。
                  為確保測量結果的有效性,必要時,測量設備應:
                  a)按有關檢定規程要求及規定的檢定周期或在使用前經有資格的校準機構
                  對監視和測量裝置進行校準或檢定,確保其量值傳遞能溯源到國防最高測量標準或國家測量標準。對尚無測量標準的測量裝置,按自行編制的檢定規程進行校準,并予以記錄;
                  b)在校準或檢定過程中進行調整或必要時再調整;防止可能使測量結果失效的調整,確保測量設備在使用時完全可靠;
                  c)受控的測量裝置應有表明其校準狀態的合適標識,當有期限控制要求時,
                  應能識別其有效期;
                  d)防止可能使測量結果失效的調整,測量裝置在經過校準后,采取必要的
                  封簽或其他防錯措施等,防止隨意的啟封或調整;
                  e)測量裝置在搬運、維護和貯存期間應加以防護,防止其損壞或失效;
                  f)對于生產和檢驗共用的測量裝置,在用于檢驗前,應加以校準并作好記
                  錄,以證明其能夠用于產品的接收;
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第三十八頁
                  g)當發現測量裝置不符合要求,失準或損壞時,必須立即采取糾正措施,包括對該裝置以往測量結果的有效性進行評價和記錄,對該裝置和任何受影響的產品采取適當的措施,校準和驗證記錄應予以保持;
                  h)當計算機軟件用于規定要求的監視和測量時,應對計算機軟件在初次使用前進行確認,必要時定期或有懷疑時進行再確認,確保其滿足預期用途的能力;
                  i)對監視和測量裝置的控制,應制定和執行形成文件的程序。
                  7.6.3相關程序文件
                  CX7611監視和測量裝置的控制程序
                  7.7技術狀態管理
                  合同要求時,應對產品實施技術狀態管理。管理內容可包括:技術狀態
                  標識、技術狀態控制、技術狀態紀實和技術狀態審核等活動。
                  7.7.1職責
                  技術處負責歸口管理,相關單位負責實施。
                  7.7.2要求
                  技術狀態管理的內容應包括:
                  a)技術狀態標識;
                  b)技術狀態控制:
                  c)技術狀態紀實;
                  d)技術狀態審核。
                  對技術狀態管理的控制,應制定和執行形成文件的程序。
                  7.7.3相關程序文件
                  CX7711技術狀態管理控制程序
                  8測量、分析和改進
                  8.1總則
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第三十九頁
                  8.1.1職責
                  質量管理處負責歸口管理。
                  8.1.2要求
                  工廠應策劃并實施以下方面所需的監視、測量、分析和改進過程:
                  a)證實產品的符合性;
                  b)確保質量管理體系的符合性;
                  c)持續改進質量管理體系的有效性;
                  d)確定統計技術的應用;
                  e)對內部審核、過程和產品的監視、測量、不合格品的控制,以及糾正和預防措施的控制,應制定形成文件的程序。
                  8.2監視和測量
                  通過對過程、產品的監視和測量,確保實現質量目標,達到顧客滿意和持
                  續改進。
                  8.2.1顧客滿意
                  作為對質量管理體系業績的一種測量,工廠應對顧客有關組織是否已滿足其要求的感受的信息進行監視,并獲取和利用這種信息的方法。
                  工廠應確保:
                  a)通過監視和測量,獲取顧客滿意或不滿意的相關信息,做為評價質量管
                  理體系業績和改進的重要依據;
                  b)獲取顧客的信息的內容有顧客的需求和期望、顧客對產品質量和服務的
                  意見、顧客的抱怨、定貨量的變化等;
                  c)獲取顧客的信息的方式可以是口頭或書面的,利用召開顧客座談會、走訪顧客、問卷調查、顧客來信來訪及利用各種媒體的報告等;
                  d)對獲得的信息進行統計分析,確定顧客滿意程度的變化趨勢,找到持續改進的機會;
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                   第四十頁
                  e)保留所有關于收集、分析和使用顧客滿意度信息的記錄,滿意度信息的內容、信息評價分析結果等;
                  f)有關分析結果的信息應作為管理評審的輸入。
                  8.2.2內部審核
                  工廠應按策劃的時間間隔進行內部審核,以確定質量管理體系是否;
                  a)符合產品實現的策劃安排、GJB9001B-2001的要求、工廠所確定的質量管理體系的要求;
                  b)質量管理體系的要求是否得到有效實施和保證;
                  c)考慮擬審核的過程區域的狀況和重要性以及以往審核的結果,對審核方案進行策劃,規定審核的準則、范圍、頻次和方法;
                  d)審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性,審核員
                  不應審核自己的工作;
                  e)策劃和實施審核以及報告結果和保持記錄的職責和要求應在形成文件的
                  程序中做出規定;
                  f)負責受審核區域的管理者應確保及時采取措施,以消除所發現的不合格及其原因;
                  g)跟蹤、驗證對所發現不合格采取糾正措施的結果并給出驗證結果的報告;
                  h)制定并執行內部審核的程序文件。
                  8.2.3過程的監視和測量
                  工廠應采用適宜的方法對質量管理體系過程進行監視,并在適用時進行測
                  量,這些方法應證實過程實現所策劃的結果的能力。當未能達到所策劃的結果
                  時,應采取適當的糾正和糾正措施,以確保產品的符合性。
                  a)根據產品和質量管理體系各過程的特點,選擇適當的方法進行監視和測量,當監視和測量反映出過程未能達到策劃的結果時,要進行分析并采取有效的糾正和預防措施,以確保產品的符合性;
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第四十一頁
                  b)在實施過程中選擇適宜的方法對過程進行監視和測量,采用適當的統計技術進行分析、測量;
                  c)過程的監視和測量應制定和執行形成文件的程序。
                  8.2.4產品的監視和測量
                  工廠應對產品的特性進行監視和測量,以驗證產品要求已得到滿足。這種監視和測量應依據所策劃的安排(見7.1),在產品實現過程的適當階段進行。以確保:
                  a)應保持符合接收的證據,記錄應指明有權放行產品的人員;
                  b)除非得到有關授權人員的批準,適用時得到顧客的批準,否則在策劃的安排已圓滿完成之前,不應放行產品和交付服務;
                  c)對產品檢驗、試驗和需顧客檢驗驗收的項目以及所需建立的記錄應在文件中做出規定;
                  d)工廠應對檢驗印章實施控制;
                  e)產品的監視和測量、檢驗印章的控制應制定和執行形成文件的程序。
                  8.3不合格品控制
                  工廠應確保不符合產品要求的產品得到有效識別和控制,防止其非預期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限應在形成文件的程序中作出規定。
                  8.3.1職責
                  技術處負責歸口管理,不合格審理系統負責審理,相關部門負責實施。
                  8.3.2要求
                  工廠應通過下列途徑處置不合格品:
                  a)采取措施,對發現的所有不合格,應查明產生不合格的原因,針對原因制定糾正和預防措施,消除已發現的不合格,并防止不合格的重復產生;
                  b)應經有關授權不合格品審理人員批準,適用時經顧客批準,讓步使用、
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第四十二頁
                  放行或接收不合格品;
                  c)采取有效措施,防止不合格品的原預期使用或應用;
                  d)保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄,包括所批準的讓步的記錄,并具有可追溯性;
                  e)在不合格品得到糾正之后應對其再次進行驗證,以證實符合要求;;
                  f)當在交付或開始使用后發現產品不合格時,工廠應采取與不合格的影響
                  或潛在影響的程度相適應的措施;
                  g)建立不合格品審理系統,即廠級和車間級。明確規定不合格品處置有關人員的職責和權限,保證其獨立行使職權,如改變其審理結論時,需由最高管理者(廠長)簽署書面決定;
                  h)參與不合格品審理的人員,需經資格確認,并征得顧客同意,由最高管理者(廠長)授權;
                  i)不合格品的處理結論,僅對當時被審理的不合格品有效,不能作為以后
                  審理不合格品的依據,也不影響顧客對產品的判定
                  j)不合格品的控制應制定和執行形成文件的程序。
                  8.4數據分析
                  工廠應確定、收集和分析適當的數據,以證實質量管理體系的適宜性和有效性,并評價在何處可以持續改進質量管理體系的有效性。這應包括來自監視和測量的結果以及其他有關來源的數據。
                  8.4.1職責
                  質量管理處負責歸口管理。
                  8.4.2要求
                  數據分析應提供以下有關方面的信息:
                  a)顧客對產品和服務的滿意程度及主要變化趨勢的信息;
                  b) 與產品要求的符合性信息,滿足要求的情況及存在的主要問題;
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第四十三頁
                  c)過程和產品的特性及趨勢,特別是關鍵過程、關鍵特性的變異趨勢,包
                  括采取預防措施的機會;
                  d)供方的產品質量情況,能否持續穩定地提供滿足要求的產品,
                  e)有關質量管理體系的財務活動,通過預防成本、鑒定成本及內、外部故障損失的變化趨勢,分析、評價質量管理體系的有效性,以及采取相應措施的需求;
                  f)數據的收集可包括來自監視和測量的結果以及其他有關來源的數據,如
                  質量記錄等;
                  g)對收集的數據進行分析,采用統計技術找出規律;
                  h)數據分析的結果除為持續改進采取措施提供依據外,還應作為管理評審的輸入。
                  8.5改進
                  8.5.1持續改進
                  工廠應利用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審,持續改進質量管理體系的有效性
                  8.5.1.1職責
                  質量管理處負責歸口管理,并負責編制相關文件。
                  8.5.1.2要求
                  利用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管
                  理評審,開展持續改進質量管理體系的活動:
                  a)分析質量管理體系的現狀并進行評價,明確需要改進的方面或區域;
                  b)依據改進的需求,確定改進目標和指標;
                  c)制定改進的方案,并對方案進行評審,選擇最佳的改進方案;
                  d)落實職責及有關的資源,并實施改進方案;
                  e)對改進方案的實施情況進行監視和測量,確定改進的有效性;
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第四十四頁
                  f)對有效的措施進行評審,并形成必要的文件;
                  g)再評價,尋求新的改進機會。
                  持續改進是增強滿足要求的能力的循環活動,包括漸進的和突破性的改進,通過PDCA循環,追求更高的目標。
                  8.5.2糾正措施
                  發現不合格時,工廠應采取措施,以消除不合格的原因,防止不合格的再發生,糾正措施應與遇到不合格的影響程度相適應。
                  制定和執行形成文件的程序,規定以下方面的要求:
                  a)評審所有不合格(包括顧客的抱怨);
                  b)分析、確定不合格的原因;
                  c)評價確保不合格不再發生的措施的需求;
                  d)確定和實施所需的糾正措施;
                  e)記錄所采取糾正措施的結果;
                  f)對糾正措施的實施結果進行跟蹤驗證,評審所采取糾正措施的效果;
                  g)建立并運行故障報告、分析和糾正措施系統。當與最終產品質量有關的
                  問題發生時,將最終產品質量有關的問題及其糾正措施及時向顧客通報。
                  8.5.3預防措施
                  工廠應確定措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格的發生,預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。
                  制定和執行形成文件的程序,規定以下方面的要求:
                  a)分析、確定潛在不合格及其原因;
                  b)評價防止不合格發生的措施的需求,選擇適宜的預防措施;
                  c)確定和實施所需的預防措施;
                  d)記錄所采取預防措施的結果;
                  e)對預防措施的實施結果進行跟蹤驗證,評價所采取預防措施的有效性;
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第四十五頁
                  8.6相關程序文件
                  CX8221內部審核程序
                  CX8231過程的監視和測量控制程序
                  CX8241產品的監視和測量控制程序
                  CX8242檢驗印章控制程序
                  CX8243理化性能測試控制程序
                  CX8311不合格品的控制程序
                  CX8411統計技術應用程序
                  CX8412質量成本分析程序
                  CX8521糾正措施控制程序
                  CX8531預防措施控制程序
                   
                   
                   
                   
                   
                  

                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第四十六頁
                  9.2  附錄2
                  組織機構圖

                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                   第五十頁
                  9.3附錄3
                  質量管理體系結構圖
                  
       
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                  第五十一頁
                  9.4附錄4
                  質量管理職能分配表
                  標準
                  章節號 標準條款 主管
                  領導 職能部門和生產單位
                     廠辦綜合檔案室 質量管理處 技術處 計劃生產處 勞人處 供銷處 機動處 安全處 財務處 檢驗室 理化中心 工藝所 儲運隊 機修動力分廠
                  生產車間
                  4.1 總要求 廠長 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  4.2.2 質量手冊 廠長 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  4.2.3 文件控制 管理者代表 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  4.2.4 記錄控制 管理者代表 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  5.1 管理承諾 廠長 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  5.2 以顧客為關注焦點 廠長 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  5.3 質量方針 廠長 △ ▲            
                  5.4 策劃 廠長  △ △ ▲          
                  5.5 職責、權限和溝通 廠長 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  5.6 管理評審 廠長 △ ▲ △ △ △    △     
                  6.2 人力資源 經營副廠長    △ ▲         
                  6.3 基礎設施 機動副廠長       ▲ △      △ △
                  6.4 工作環境 機動副廠長        ▲     △ △ △
                  6.5 信息 管理者代表 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  7.1 產品實現的策劃 生產副廠長  △ △ ▲ △  △   △ △ △  
                  7.2 與顧客有關的過程 生產副廠長  △ △ ▲  △    △   △  △
                  7.3.8 新產品試制 總工程師  △ ▲ △      △ △ △ △ △ △
                  7.4 采購 機動副廠長  △ △ △  ▲   △ △ △   
                  7.5.1 生產和服務提供的控制 生產副廠長  △ △ ▲ △ △ △ △  △ △ △ △ △ △
                  7.5.3 標識和可追溯性 總工程師   ▲ △  △    △   △  △
                  7.5.4 顧客財產 生產副廠長    ▲           △
                  7.5.5 產品防護 生產副廠長             ▲  △
                  7.5.6 關鍵過程 管理者代表  △ ▲  △ △ △   △     △
                  7.5.7 交付 生產副廠長  △  ▲      △   △ 
                  7.5.8 交付后的活動 生產副廠長  △ △ ▲           △
                  7.6 監視和測量裝置的控制 總工程師  ▲     △   △    △ △
                  7.7 技術狀態管理 總工程師 △ △ ▲           
                  8.2.1 顧客滿意 生產副廠長 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  8.2.2 內部審核 管理者代表  ▲            
                  8.2.3 過程的監視和測量 管理者代表 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  8.2.4 產品的監視和測量 總工程師  △        ▲ △    △
                  8.3 不合格品控制 總工程師  △ ▲  △  △   △   △  △
                  8.4 數據分析 管理者代表 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  8.5.1 持續改進 管理者代表 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  8.5.2 糾正措施 管理者代表 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  8.5.3 預防措施 管理者代表 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  注:標▲者為歸口管理部門,標△者為協作部門和單位。
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第五十二頁
                  9.5附錄5
                  質量管理體系程序文件一覽表
                  序號 程序文件名稱 編號 標準對照號
                  1 ▲文件控制程序 CX4231 4.2.3
                  2 ▲質量記錄控制程序 CX4241 4.2.4
                  3 管理評審程序 CX5611 5.6
                  4 人力資源控制程序 CX6211 6.2.2
                  5 設備和設施控制程序 CX6311 6.3
                  6 工藝裝備控制程序 CX6312 6.3
                  7 工作環境控制程序 CX6411 6.4
                  8 質量信息控制程序 CX6511 6.5
                  9 與顧客有關的過程控制程序 CX7211 7.2
                  10 新產品試制控制程序 CX7381 7.3.8
                  11 首件鑒定控制程序 CX7382 7.3.8
                  12 采購控制程序 CX7411 7.4
                  13 生產和服務提供控制程序 CX7511 7.5.1
                  14 生產計劃控制程序 CX7512 7.5.1
                  15 工藝過程設計控制程序 CX7513 7.5.1
                  16 固體推進劑性能預示控制程序 CX7514 7.5.1
                  17 產品總裝控制程序 CX7515 7.5.1
                  18 多余物控制程序 CX7516 7.5.1
                  19 產品標識控制程序 CX7531 7.5.3
                  20 顧客財產控制程序 CX7541 7.5.4

                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第五十三頁
                  序號 程序文件名稱 編號 標準對照號
                  21 產品防護控制程序 CX7551 7.5.5
                  22 關鍵過程控制程序 CX7561 7.5.6
                  23 產品質量復查程序 CX7571 7.5.7
                  24 產品質量評審程序 CX7572 7.5.7
                  25 交付和交付后活動控制程序 CX7573 7.5.7;7.5.8
                  26 監視和測量裝置的控制程序 CX7611 7.6
                  27 技術狀態管理控制程序 CX7711 7.7
                  28 ▲內部審核程序 CX8221 8.2.2
                  29 過程的監視和測量控制程序 CX8231 8.2.3
                  30 產品的監視和測量控制程序 CX8241 8.2.4
                  31 檢驗印章控制程序 CX8242 8.2.4
                  32 理化性能測試控制程序 CX8243 8.2.4
                  33 ▲不合格品的控制程序 CX8311 8.3
                  34 統計技術應用程序 CX8411 8.4
                  35 質量成本分析程序 CX8412 8.4
                  36 ▲糾正措施控制程序 CX8521 8.5.2
                  37 ▲預防措施控制程序 CX8532 8.5.3
                  質量管理體系文件一覽表
                  注:帶▲號標志的為GJB9001B-2001標準要求必須形成文件的程序。
                  
                  2013年3月1日發布                                                   
                                   2013年3月18日實施貴州鴻博機器廠發布                 第五十四

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