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貴陽市GJB國軍標認證 GJB認證---采購(標準條款7.4)

發布時間:2013-6-13 0:00:00

     GJB認證---采購(標準條款7.4)
                  
                  (1)組織如何選擇和評價供方?是否明確規定了選擇和定期評價的準則?
                  
                  (2)是否明確對供方控制的方式和程度?對供方控制的方式和程度是否體現該產品對隨后實現過程及其產品的影響程度?
                  
                  (3)評價的結果和跟蹤措施是否予以記錄?
                  
                  (4)采購文件是否清楚地說明了采購信息?
                  
                  (5)采購文件發放前,是否對其規定要求的適宜性進行了評審?評審的方式是什么?是否有效?
                  
                  (6)是否規定了對采購產品進行驗證的活動,是否得到有效的實施?
                  
                  (7)當組織或組織的顧客在供方的現場進行驗證時,是否在采購文件中作出規定?規定是否包括驗證的安排和產品放行的方法?
                  
                  (8)是否保存了對供方進行驗證的記錄?
                  
                  (9)當發現供方產品不能滿足合同要求時,是如何處置的?
                  
                  檢查方法:
                  
                  (1)詢問經理:如何評價和選擇供應商(物料采購供應商、汽修供應商、生產外包供應商)。確認:
                  
                  是否有選擇、評價、重新評價供應商的準則和文件。
                  
                  是否組織有關部門對供應商進行評價
                  
                  是否有選擇和評價供應商的記錄。
                  
                  是否建立了供應商檔案
                  
                  對供應商是如何控制的,控制的方式和程度是否體現了該產品對隨后實現過程及其產品的影響程序。
                  
                  供應商質量下降時,是否采取糾正措施或作必要的更換。
                  
                  是否有合格供應商名冊,是否保存有合格供應商的的質量記錄,是否定期對合格供應商進行評價。
                  
                  (2)索閱合格供應商名冊,從中抽查3-5個合格供應商的評價記錄、合格證明文件、供貨情況記錄等。確認:
                  
                  是否都進行了評價,是否按產品的重要性選擇了不同的評價方法。
                  
                  是否對合格供應商進行了有效控制和重新評價。
                  
                  (3)抽查4-6份采購單及其他采購文件,檢查:
                  
                  供應商是否在合格供應商名冊中
                  
                  是否標明產品的類別、型號或其他準確標識。
                  
                  圖樣有更改時,是否在采購文件上有說明。
                  
                  是否寫明要求的規范、圖樣、檢驗規程及其他技術文件的名稱。
                  
                  對供應商的過程、設備、人員、質量體系有無必要的要求。
                  
                  采購文件發放前是否由授權人員進行審批。
                  5、GJB認證----生產和服務提供的控制(標準條款7.5.1)

                  (1)組織是否已確定生產和服務的全過程?
                  
                  (2)是否獲得了控制生產和服務過程的信息,包括產品特性、作業指導書等。
                  
                  (3)使用的設備、測量和監控裝置是否滿足需要?
                  
                  (4)是否對使用設備進行了有效的維護保養,使設備處于完好狀態?
                  
                  (5)有哪些特殊過程和關鍵過程?是否對其實施了監控活動?
                  
                  (6)是否設置了質量控制點,是否合理、正常和有效?
                  
                  (7)人員是否具備條件和資格?
                  
                  (8)是否對產品放行的條件,方法進行了規定?是否正確實施?
                  
                  (9)是否對交付、交付后的活動進行了明確規定?交付時是否保證產品質量的措施?能否做到產品音樂會給顧客時都是完好的?交付、交付后活動的效果是否進行了驗證?
                  
                  (10)是否對顧客的投訴進行了及時處理?
                  
                  (11)當對交付后的活動有明確的合同要求時,是否按合同規定做好了這些工作?

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